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中共酒泉市紀委辦公室2018年度部門決算

來源:酒泉市紀委監委機關  2019年10月25日  閱:  字體:

中共酒泉市紀委辦公室2018年度部門決算


目    錄

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋



第一部分  部門概況

一、部門主要職能

(一)市紀委機關主要職責:1、負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省市委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。2、依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對市委工作部門、市委批準設立的黨組(黨委),各縣市區黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。3、在省委巡視工作領導小組和市委的領導下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領導小組指導縣市區黨委、市委工作部門、市直部門單位黨組(黨委)巡察工作。4、負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委監委和市委關于監察工作的決定,維護憲法法律,依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監察,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。統籌協調全市反腐敗追逃追贓和防逃工作。5、依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議。6、負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。7、負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究;制定或者修改紀檢監察規章制度,參與起草制定相關法規和規范性文件。8、根據干部管理權限,負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導;會同有關方面做好市委巡察機構、市紀委監委派駐(出)機構、縣市區紀檢監察機關、市屬企事業單位紀檢監察機構領導班子建設有關工作;組織和指導干部教育培訓工作等。9、完成省紀委監委和市委交辦的其他任務。

(二)市紀委派駐機構主要職責:1、督促綜合監督單位領導班子落實全面從嚴治黨的主體責任,履行對綜合監督單位的監督責任;2、經市紀委批準,初步核實反映綜合監督單位領導班子及市管干部的問題線索,參與調查綜合監督單位領導班子及市管干部違犯黨紀的問題線索;3、對綜合監督單位各級領導班子履行全面從嚴治黨主體責任不力、造成嚴重后果的,提出問責建議;4、承辦市紀委交辦的其他事項,負責本派駐機構干部日常管理和監督,協助綜合監督單位做好巡察工作。

(三)市委巡察辦主要職責:1、貫徹執行中央、省委巡視工作領導小組和市委巡察工作領導小組的決策和部署,向省委巡視工作領導小組辦公室和市委巡察工作領導小組報告巡察工作情況;2、統籌、協調、指導市委巡察組開展工作;3、承擔調查研究、制度建設、服務保障等工作;4、負責擬訂巡察工作年度和階段計劃、方案,安排落實巡察任務;5、負責對市委、市委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項的督查督辦;6、負責指導縣(市、區)巡察工作領導小組及其辦公室開展巡察業務;7、負責對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理;8、負責巡察工作信息處理和新聞宣傳工作;9、承辦上級巡視機構、市委及市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(含綜合紀檢組、市委巡察辦)。

本部門2018年年末編制人數100人,其中行政編制83人,事業編制12人,工勤編制5人;年末實有人數77人,其中在職人員65人,退休人員12人。


第二部分  2018年度部門決算表


見附表:共8張(收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)。

中共酒泉市紀委辦公室2018年度部門決算

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中共酒泉市紀委辦公室2018年度部門決算

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第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2056.39萬元,其中年初結轉和結余134.12萬元,較2017年增加773.59萬元,增長60.30%;本年收入合計1922.27萬元,較2017年增加777.42萬元,增長67.91%,主要原因是:一是2018年市紀委機關及市委巡察辦選調人員增加10人,使得人員經費有所增加,正常晉升工資、晉升職務和調整工資標準增加工資;二是8月份調整了退休人員養老保險金;三是發放了2018年年終獎及未休假補貼;四是省紀委撥付市州紀委留置場所獎補資金250萬元;五是年底省紀委撥付廉政文化教育基地建設補助資金50萬元;六是其他資金收入撥付辦案中心改造資金300萬元,紀檢監察辦案經費150萬元。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1472.27萬元,占76.59%;其他收入450萬元,占23.41%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2056.39萬元,其中本年支出合計1478.87萬元,較2017年增加773.59萬元,增長60.30%,主要原因是:一是2018年市紀委機關及市委巡察辦選調人員增加10人,使得人員經費有所增加,正常晉升工資、晉升職務和和調整工資標準增加工資;二是8月份調整了退休人員養老保險金;三是發放了2018年年終獎及未休假補貼;四是十二月份撥付機關干部養老金使支出增加7.34萬元;五是2018年對檢察院移交的警示教育基地進行了改造升級;六是對我委留置場所進行了改造擴建使得支出增加120多萬元;年末結轉和結余577.51萬元,較2017年增加385.59萬元,增長200.91%,主要原因是:一是省紀委撥付的250萬元市州紀委留置場所建設獎補資金和廉政文化教育基地建設補助資金50萬元未形成支出;二是財政撥付的辦案中心改造資金和紀檢監察辦案經費未全部支付完成。

本年支出的具體構成為:基本支出987.58萬元,占66.78%;項目支出491.29萬元,占33.22%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出預算數為1478.87萬元,決算數為1478.87萬元,完成預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出預算數為1221.94萬元,決算數為1221.94萬元,完成預算的100%。

(二)社會保障和就業支出預算數為7.81萬元,決算數為7.81萬元,完成預算的100%。

(三)住房保障支出預算數為76.63萬元,決算數為76.63萬元,完成預算的100%。

(四)其他支出預算數為172.49萬元,決算數為172.49萬元,完成預算的100%。

(以上內容按本單位實際發生的政府功能科目)。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出987.58萬元,其中:

(一)工資福利支出681.21萬元,較2017年增加120.61萬元,增長21.51%,主要原因是:一是2018年市紀委機關及市委巡察辦選調人員增加10人,使得人員經費有所增加,正常晉升工資、晉升職務和和調整工資標準增加工資;二是8月份調整了退休人員養老保險金;三是發放了2018年年終獎及未休假補貼;四是十二月份撥付機關干部養老金使支出增加7.34萬元。

(二)商品和服務支出169.21萬元,較2017年減少6.35萬元,下降3.62%,主要原因是:2018年公務接待費和公車運行維護費、其他交通費較2017年都有所下降。

(三)對個人和家庭補助支出115.72萬元,較2017年減少44.51萬元,下降27.78%,主要原因是:2018年將住房公積金科目調整到工資福利支出,致使對個人和家庭補助支出下降。

(四)其他資本性支出21.43萬元,較2017年增加8.77萬元,增長69.27%,主要原因是:2018年市紀委機關及市委巡察辦選調人員增加10人,購置增加辦公設備及更換辦公設備致使資本性支出大幅增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數為28.28萬元,決算數為17.93萬元,完成預算的63.40%,決算數較2017年增加9.29萬元,增長107.40%,其中:

(一)因公出國(境)支出預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數與2017年持平。

(二)公務接待費支出預算數為6.5萬元,決算數為4.19萬元,完成預算的64.46%,決算數較2017年增加1.96萬元,增長87.89%。主要原因是:接待上級部門人員大幅增加,接待批次增加所致。

(三)公務用車購置及運行維護費支出13.74萬元,其中公務用車購置預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數與2017年持平;公務用車運行維護費支出預算數為21.78萬元,決算數為13.74萬元,完成預算的63.09%,決算數較2017年增加7.33萬元,增長114.35%。主要原因是:2018年從市檢察院和公車平臺調撥執紀執法車輛2輛,使執紀執法車輛增加為4輛,車輛保險和維修維護費增加,同時2018年監督檢查和審查調查任務增加,使用公車下縣出差頻率增加,使得公車運行費用急聚增加。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出190.64萬元,較2017年增加2.42萬元,增長1.29%,主要原因是:2018年市紀委機關及市委巡察辦選調人員增加10人,使得機關運行經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額167.57萬元,其中:政府采購貨物支出153.07萬元、政府采購服務支出14.5萬元。較2017年增加122.11萬元,增長269%,主要原因是:2018年市紀委機關及市委巡察辦選調人員增加10人,增加辦公設備購置;由于我委以前購置的辦公設備部分已經老化,不能滿足正常工作需要,2018年對部分辦公設備進行的更換。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,二級項目0個,共涉及資金200萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

共組織對“紀檢監察辦案經費”、“巡察工作經費”等2個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出160萬元,政府性基金預算支出0萬元。項目績效評價由我單位績效管理領導小組組織相關科室自評。從評價情況來看,2018年,我單位項目的產出指標基本達到預定指標值,社會效益和服務對象滿意度方面基本達到預定效益水平。

組織對市紀委機關開展整體支出評價,涉及一般公共預算支出1472.27萬元。從評價總體情況來看,2018年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映紀檢監察辦案工作經費及巡察工作經費項目績效自評結果。

紀檢監察辦案工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,紀檢監察辦案工作經費項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是項目成本(預算)使用合理、合規,無超支;二是項目資金以預算為基礎做到按需撥付,有效保障了查辦案件工作的順利開展;三是年內問責人數、立案數、結案數和給予黨政紀處分的人數比2017年大幅增加,有效遏制腐敗蔓延勢頭,取得了較好的社會效應;四是堅持有腐必反、有貪必肅,貫徹落實中央“八項規定”精神,持續整治“四風”,為全市營造了風清氣正的良好政治生態。存在問題及原因:一是項目績效評價體系設置不夠科學;二是辦案硬件建設與國家省市的要求還有差距。下一步改進措施:一是進一步加強單位預算績效管理人員業務素質,有效提高項目績效評價質量;二是加大資金投入按要求配備辦案設施設備。

巡察項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,巡察工作經費自評得分為99分。項目全年預算數為60萬元,執行數為60萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是按省市委部署的巡察任務完成率達到100%;二是項目資金有效保障了巡察工作的順利開展無超預算情況;三是從嚴抓好整改并及時發布整改通報,為巡察工作向縱深推進奠定了良好的群眾基礎,營造了良好的社會氛圍。發現的問題及原因:一是項目績效評價體系設置不夠科學;二是巡察工作制度不夠健全、程序不夠規范。下一步改進措施:一是進一步加強單位預算績效管理人員業務素質,有效提高項目績效評價質量。二是進一步完善巡察工作制度和程序不斷提高巡察工作質量。

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第四部分  名詞解釋


一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。


作者:佚名 責任編輯:廉政酒泉

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